Naslov teme: DDV na pomoč
2112 22.05.2017 - 01:50h / DDV / Avtor: DDVDDV / 159 / 3
S.p. nam je zadnje dni marca dostavil zbirne dokumente za knjiženje in izdelavo bilance. Pri sestavljanju bilance smo opazili, da je že je lani 25. septembra 2016 prekoračil prag DDV.
Sedaj smo dobili popolno dokumentacijo zato, sestavljamo obrazec za prijavo in pridobitev ID za DDV. V rubriki dosežen promet zadnjih 12 mesecev ne vemo ali vpišemo doseženi promet od 25. septembra 2016 ( ko je bil presežen prag 50.000 EUR ) do 30. aprila 2017, ali pa prikažemo promet 12 zadnjih mesecev oz. od maja 2016 do aprila 2017.
Verjetno bomo morali po pridobitvi ID za DDV pri prvem obračunu DDV-O vključiti ves promet od 25. septembra 2016 naprej. Ali bi mogoče morali narediti samoprijavo ?
HVALA!
Uredništvo - 22.05.2017 - 18:00
Vaš cilj je pridobiti ID številko za namene DDV ter obračunati DDV od takrat, ko ste presegli prag 50.000,00 EUR. Ker piše "vrednost v zadnjih 12 mesecih ..." potem to upoštevajte, za dodatna pojasnila pa boste verjetno naknadno pojasnjevali. Ko pridobite ID številko za namene DDV pa postopate skladno z določili 88.b člena ZDDV-1 (torej obračunate DDV + zamudne obresti v tekočem davčnem obračunu, če izpolnjujete pogoje za uveljavitev pravice do odbitka DDV, pa še na to ne pozabite)...
PS: Priporočamo tudi obisk zadnje teme DDV Maratona 2017 - TEMA 4 - administriranje na področju DDV:
DDVDDV - 22.05.2017 - 20:21
Hvala lepa.
Uredništvo - 22.05.2017 - 21:11
PS 2: bodite pozorni, da boste vzeli pravo davčno osnovo pri obračunu DDV (uporaba preračunane davčne stopnje). Mogoče v pomoč naslednje pojasnilo strokovnjaka, v kolikor imate dostop:
.jpg)
