za gostinske storitve smo prejeli račun v znesku 547,50 (osnova 500 in 47,5 DDV). Polovico stroškov bi prefakturirali firmi, ki je bila z nami na pojedini.Jasno mi je, da si DDV ne smemo odbiti, pri IFA davka ne bomo obračunali po 3.tč 44.člena. Ni pa mi jasno, ali prefakturiramo 250 eur ali 273,75 eur
Hvala za odgovor in vso srečo v 2024