Naslov teme: 3-mesečni zavezanec in RP-O
3705 20.11.2017 - 10:51h / DDV / Avtor: Bojana / 254 / 8
Pozdravljeni!
SMo 3-mesečni zavezanec za DDV.
V oktobru smo imeli dobavo blaga v EU, kar pomeni, da danes oddajam RP-o.
Kaj pa DDV-O, na e-davkih imam samo opcijo 10-12, česar pa seveda danes še ne morem oddati, saj bomo še poslovali v 11 in 12.
Kak nasvet ali pač enostavno oddamo samo RP-O?
Uredništvo - 20.11.2017 - 12:55
Če imate dostop do prave davčne rešitve, potem preberite odgovor v pojasnilu strokovnjaka:
http://www.superdavki.com/article/15738/ref_cat/36
PS: v kolikor imate dostop in ste naša DELUX članica, potem pa tako ne rabimo omenjati, da imate dostop tudi do nove povezane spletne strani www.DoberRacunovodja.si :)
Bojana - 20.11.2017 - 13:19
Žal nimam dostopa :(
Sem pa našla http://www.davkoplacevalci.com/trije-razlogi-za-ddvpoznavalca/davcno-obdobje-za-namene-ddv--obdavcljivi-promet-davcnega-zavezanca-v-preteklem-letu-ne-presega-210000-eur-hkrati-se-opravljajo-transakcije-znotraj-un iz leta 2013, pa ne vem, ali še velja.
Po tem bi okt-dec bila še tromesečni zavezanec, napprej pa mesečni (oz.mi bo FURS preračunal in mi opredelil obdobje za 2018; mesečno/tromesečno).
Uredništvo - 20.11.2017 - 13:39
To pojasnilo sicer odgovarja na drugo situacijo, pa vendarl prav razmišljate - do konca tega leta ste trimesečni davčni zavezanec, oddate pač RP-O do 20. novembra za transakcije znotraj Unije v oktobru. Trimesečni davčni zavezanec pa ostajate tudi naslednjem letu (če izpolnjujete pogoj 210.000).
V kolikor bi pa recimo v januarju 2018 opravili transakcijo znotraj Unije, za katero ste dolžni predložiti RP-O, boste od marca do izteka koledarskega leta mesečni davčni zavezanec.
Toliko za enkrat - članstvo na SuperDavki.com pa se izplača :)
Bojana - 20.11.2017 - 13:45
Najlepša hvala, tudi za potrditev razmišljanja.
Če bi npr.dobavo opravila v septembru, bi poročala 20.10. tako RP-O kot tudi DDV-O, oktober, november, december pa bi bila mesečni zavezanec.
Ker pa je bila dobava oktobra, poročam 20.11.samo RP-O, DDV-O pa 31.1 za zadnje tromesečje.
Za naslednje leto pa po "direktivi" FURS-a mesečni ali trimesečni, odvisno od skupne vrednosti dobav v EU.
Uredništvo - 20.11.2017 - 14:03
Še ena cvetka - po našem mnenju ste dolžni predložiti DDV-O do 20.1. :) (sledimo zakonski dikciji - čeprav je slednja nekoliko nedorečena v primeru trimesečnih dz).
Bojana - 20.11.2017 - 14:07
Hvala, bom upoštevala datum 20.1. (ziher je ziher).
Molt - 20.11.2017 - 14:33
Oddate RP in avtomatično postanete mesečni zavezanec.
00 - 20.11.2017 - 18:13
molt, drugače že, samo ne v konkretnem primeru: ker je EU dobava v zadnjem trimesečju.
