Naslov teme: VRAČILODAVKAIZ DEJAVNOSTI
1358 19.03.2023 - 16:12h / DDPO / Avtor: rori / 514 / 6
v obrazcu na edavkih smo za s.p. izračunali vračilo davka iz dejavnosti za leto 2021v znesku 300 eur.
Ker je lastnik s.p. dobil znesek od dinosa, smo imeli izračunani znesek vračila davka 200 eur za kar so bili tudi pobotani prispevki.
Knjižili smo terjatev 300 eur, razlika je 100 eur. Kako se pravilno to knjiži?
lep pozdrav in hvala
tina - 20.03.2023 - 05:45
Ne razumem. Kaj ste dobili od dinosa ?
(če to zanemarimo) :
Če je v obračunu DD preplačilo 300 EUR in je to e-kartici
Če je FURS pobotal 200 EUR, bo 100 EUR vrnil
knjižite pa 162/9189 300 EUR
pobot 267/162
in vračilo 110/162
Beti - 20.03.2023 - 07:32
Kaj ima družba Dinos z davkom iz dejavnosti sp-ja???
Pika - 20.03.2023 - 08:35
Mogoče je pa na Dinos odpeljal smeti, katere je prodal....
rori - 20.03.2023 - 11:24
hvala za hitre odgovore
Se opravičujem, ker smo vprašanje preveč zakomplicirali.
Resnično je na dinos odpeljal zbrane kovine in papir.
V obrazcu DDD-DDD smo glede na odhodke in glede na prihodke izračunali, da smo za 300 eur preveč plačali akontacije v letu 2021.
V zaključni temeljnici smo knjižili terjatev na kontu 16 za 300 eur.
Z odločbo Fursa pa smo (zaradi dinosa) dobili, da nam pripada vračilo v znesku 100 eur.
Sedaj pa je razlika na terjatvah ostala in ne vem kam naj jo poknjižimo.
lep pozdrav
Jocajz - 20.03.2023 - 15:36
Zakomplicirano. Kaj niste Dinosu izstavili računa za odpadni material? Če je pa Dinos to dal prek davčne, potem vi tudi napravite delni pobot, z razliko, ko jo dobite na vaš trr pa pokrijete tistih 100€.
Rori - 21.03.2023 - 10:47
Hvala
lp
