Ker nismo pravočasno prejeli vsega blaga od dobavitelja, smo kupcu poslali v OKT 2/3 naročenega blaga, 1/3 pa v novembru. Po pogodbi smemo izdati račun šele, ko je vsa roba dobavljena kupcu - v novembru torej.

1) Ali bi morali izdati 2 računa, enega v OKT in enega v NOV (samo kupec 2 računov ne sprejme, ker ni tako dogovorjeno v pogodbi  in naše blago ne prejmejo v svoje skladišče, ker je ponavadi vgrajeno s strani našega tujega proizvajalca v njihovo opremo/OS)?
2) Ali DDV obračunam z nekim internim dokumentom za DDV za OKT 2/3 in izdam potem v NOV račun kupcu in negativni interni dokument za DDV? Razmišljam, da je tu problem mogoče, ker kupec ne bo dal PFA v pravo DDV obdobje, če ne bo imel internega dokumetna ali naj se na to ne oziram?
3) Izdam račun za vse v NOV?
Hvala za mnenja