Naslov teme: DDV samoprijava po 88.b členom ZDDV-1
849 29.01.2021 - 11:00h / DDV / Avtor: Stanislav / 337 / 3
Vemo, da moremo to urediti preko eDavki ampak nismo 100 % kako se to pravilno vpiše.
Nam pri eDavki napačno izračuna obresti, ker računa glavnino ter obresti od datuma izstavljenega računa do danes.
Po našem mnenju, si lahko odbijemo glavnino in izračunamo samo obresti do danes.
Prosimo za kakšen nasvet oziroma za pomoč glede vnašanje teh DDV zneskov ter tudi obresti.
Hvala lepa za vašo pomoč.
anelija - 29.01.2021 - 17:00
Kako ste imeli knjižene račune? Ali ste jih imeli na kakšen način že vključene v obračun DDV?
Stanislav Pinterič - 30.01.2021 - 11:57
Pozdravljeni,
računi so bili knjiženji kot ne obdavčeni računi. Nismo si odbili DDV-ja
Lp
Stanislav Pinteric
anelija - 30.01.2021 - 13:20
Pri tekočem obračunu naredite popravek tako, da tekočim zneskom prištejete:
- v koloni 11 osnovo (vsi zneski računov)
- v koloni 32 (za blago) oz. 32a (za storitve, ki vam jih zaračuna dobavitelj - npr. prevoz, poštnina) prav tako osnovo (zneski računov)
- v koloni 23 (za blago) oz. 23a (za storitve) 22% DDV (kolona 32 x 0,22 = kolona 23; kolona 32a x 0,22 = kolona 23a)
- v koloni 41 celoten obračunan DDV (23 in 23a skupaj)
Čisto spodaj imate v obrazcu še rubriko Samoprijava/popravek. Tu vnesete davčno obdobje, na katerega se popravek nanaša in znesek DDV. Če imate račune iz več davčnih obdobij, morate vpisati vsa in zneske DDV, ki se nanašajo na posamezno obdobje. Obresti se vam izračunajo same ob potrditvo obrazca.
