Naslov teme: Samofakturiranje - DDV / prosim za pomoč
208 08.01.2021 - 10:18h / DDV / Avtor: Cenka / 342 / 2
Pridobitev blaga dobavitelj DE, kupec SI
Ob zaključku leta dobavitelj prizna kupcu superrabat glede na vrednost dobave v preteklem letu, pošlje izračun superrabata, z opombo, da naj kupec izda račun.
Vem, da to ni prav, ampak, če ne izdamo dokumenta, ne dobimo superrabata. Ali vseeno lahko naredim takole: Kupec bi izdal bremepis v skladu s 3.odstavkom 81.člena ZDDV-1 (224.člen Direktive) kot "samofakturiranje". Misilim da je pogoj, da se oba strinjata s samofakturiranjem, izpolnjen, ker je to pisna želja dobavitelja.
Moje vprašanje - Kam v davčne knjige SI zavezanec vpiše ta dokument?
V KPR kot storno pridobitve ali v KIR in RP-O (A6) pod 25.člen, kot reverse charge?
Najlepša hvala že vnaprej.
Ob zaključku leta dobavitelj prizna kupcu superrabat glede na vrednost dobave v preteklem letu, pošlje izračun superrabata, z opombo, da naj kupec izda račun.
Vem, da to ni prav, ampak, če ne izdamo dokumenta, ne dobimo superrabata. Ali vseeno lahko naredim takole: Kupec bi izdal bremepis v skladu s 3.odstavkom 81.člena ZDDV-1 (224.člen Direktive) kot "samofakturiranje". Misilim da je pogoj, da se oba strinjata s samofakturiranjem, izpolnjen, ker je to pisna želja dobavitelja.
Moje vprašanje - Kam v davčne knjige SI zavezanec vpiše ta dokument?
V KPR kot storno pridobitve ali v KIR in RP-O (A6) pod 25.člen, kot reverse charge?
Najlepša hvala že vnaprej.
dejan - 12.01.2021 - 10:39
a vidite, da pridete do problema, ko nekaj ni pravilno izvedeno. žal vam ne znam pomagat, ker bi moral dobavitelj izdati dobropis in on poročati v svoj ddv-o in rp-o, vi pa bi slednje popravili pri pridobitvi. Če ne gre drugače, popravite kot pridobitev, pa je kar je.
Cenka - 13.01.2021 - 10:57
Najlepša hvala.
