Naslov teme: prodaja EU dobavitelju
4279 16.09.2020 - 14:29h / DDV / Avtor: tatja / 139 / 2
Kupcu iz Avstrije (davčni zavezanec) smo izdelali dele stroja po njegovem naročilu in ga obvestili, da ima le-te pripravljene za prevzem. Na naročilu je bila pariteta EXW SLO. Ker delov stroja ni potreboval zaradi zamud pri investitorju - njegovemu kupcu celotnega stroja (pridobivanje dovoljenj, nedokončan objekt v katerem bo stroj montiran ), delov pač ni hotel prevzeti. Večkrat smo ga pozvali, da le-te odpelje, nato pa smo mu junija 2020 izstavili račun z obračunanim SLO DDV, ker je oprema ostala skladiščena v naših prostorih - ni zapustila ozemlja SLO. Obvestili smo ga tudi da ga bomo naknadno bremenili za stroške skladiščenja.
Sedaj, v septembru 2020, kupec želi dele stroja prevzeti, jih plačati in odpeljati iz SLO. Hkrati pa želi, da mu izdamo račun brez SLO DDV-ja. Mi smo račun v juniju poknjižili kot prodajo v SLO in DDV v juliju tudi plačali.
Kaj storiti, gre za vrednost 90.000,00 EUR+DDV? V primeru, da bi plačal račun z SLO DDV-jem , ali ima on sam kakšno možnost terjati povračilo SLO DDV, ko bo dele odpeljal iz SLO in če ima, mu moramo dati kakšna dokazila? Prosim, lepo prosim za nasvet, kaj nam je storiti?.
Sedaj, v septembru 2020, kupec želi dele stroja prevzeti, jih plačati in odpeljati iz SLO. Hkrati pa želi, da mu izdamo račun brez SLO DDV-ja. Mi smo račun v juniju poknjižili kot prodajo v SLO in DDV v juliju tudi plačali.
Kaj storiti, gre za vrednost 90.000,00 EUR+DDV? V primeru, da bi plačal račun z SLO DDV-jem , ali ima on sam kakšno možnost terjati povračilo SLO DDV, ko bo dele odpeljal iz SLO in če ima, mu moramo dati kakšna dokazila? Prosim, lepo prosim za nasvet, kaj nam je storiti?.
sonce - 16.09.2020 - 14:56
kaj pa storno prvotni račun in izdaja novega brez DDV, če imate dokazila ?
Mat - 17.09.2020 - 14:44
Kot, je predhoidnik povedal, sicer oni imajo možnost zahteve vračila tega DDV, vendar se bo vključil Furs in od vas zahteval, da to popravite, skratka samo delo bosate imeli !