Babica od - 12.02.2020 - 10:35

Zavrnjen račun se ustrezno poknjiži, številka normalno teče naprej. Seveda pa je treba razčistit, zakaj je račun zavrnjen. Saj ja ne izstavljamo računov kar tako brez vsake podlage.

petra - 12.02.2020 - 10:42

..če kupec zavrne račun, najprej preverimo vzrok..in kaj bo potem posledica...
- če je neupravičeno izdan - storno izdanega računa
- če je problem v količini, ceni....potem dobropis za ustrezen del.

..nikoli pa ne popravljamo že izdanega računa - ga niti v sistemu ne moremo

merilu - 12.02.2020 - 11:09

Hvala za odgovore. v mojem primeru gre za račune, ki so izdani preko UJP in jih zavrnejo ker npr. manjka kakšna številka ali številka naročilnice in podobno. V tem primeru niti ne morem narediti storno računa. Je v tem primeru pravilno, če uporabim enako številko?

ALJA - 12.02.2020 - 11:09

Zavrnjen račun - zaradi DDV evidenc in sledljivosti tekočih številk, morate izstaviti ustrezen dobropis-številčenje teče kot imate v programu urejene nastavitve. NIKOLI ne popravljate že izstavljenega računa, ali ga celo brišete.

petra - 12.02.2020 - 11:24

bravo - se strinjam.

če je zavrnjen preko UJP - ali lahko v sistemu kako dopišete te številke naknadno?

merilu - 12.02.2020 - 13:09

Mislim, da  na UJP lahko sami številčimo, vendar moramo potem v nekem drugem sistemu pripraviti dobropis oziroma storno računa, ker preko UJP ne gre. 

ALJA - 13.02.2020 - 07:54

Na UJP ne morete nič sami številčiti, to je program za "vlaganje" dokumentov za javno upravo, ki od leta 2015 ne sme sprejemati fizično dostavljenih dokumentov - izdanih in prejetih računov, vskladitvenih dokumentov, izpiskov iz TRR.

nja - 13.02.2020 - 08:21

UJP je ena reč, se strinjam...Ampak kako pismorosno ne morete popravljat že izdanih računov, ki niso gotovinski? Seveda se da, naš program (in velikanska večina ostalih) to omogoča. Če je znotraj obdobja seveda. Če ti zavrnejo račun preteklega obdobja, DDV je že oddan, lahko samo še izstaviš dobropis  in izdaš novi račun. Sicer se ne dogaja pogosto, ampak naše stranke občasno naredijo kak kiks (napačna cena, količina) ali celo vnesejo napačno stranko, kupca. Se zgodi in popravijo račun. 

merilu - 14.02.2020 - 07:26

Tudi nam naš program omogoča popravljanje, zato nismo bili prepričani, da bi bilo kaj narobe s popravljenim računom. Program enostavno zahteva opis, zakaj je bil račun popravljen, zato, da je zadeva sledljiva in to je to. Ker je po moje res nepotrebno, da bi 12x knjižili račun in storno računa zato, ker ni številke naročilnice ali zato, ker je kakšen drug podatek manjkal.
Hvala vsem za komentarje in pomoč, ter čim manj težav z zaključnimi računi. :)

regg - 14.02.2020 - 13:10

 Poglejte temo zavrnitve računob v revijiXXX 07-2017, kjer piše kdaj je smiselno popravljati isto številko računa in kdaj ne.