Naslov teme: Napačna stopnja DDV, samoobdavčitev
1211 26.03.2019 - 13:06h / DDV / Avtor: panda / 97 / 1
Na enem računu iz 2018 za pridobitev paketa blaga iz EU smo naredili SAMOOBDAVČITEV. Narejeni sta bili dve napaki:
- v paketu (del vrednosti paketa blaga) je nekaj strokovne literature (knjige, zemljevidi), kjer bi morali obračunati nižjo stopnjo davka, ne 22%. Obrazec DDV-O je bil oddan tako, da je bilo izpolnjeno polje 23 in polje 41, ni bilo izpolnjeno polje 24 in 42.
- v paketu je nekaj blaga, ki bi moralo biti označeno kot osnovno sredstvo. Obrazec DDV-O je bil oddan tako, da ni bilo izpolnjeno polje 35.
Kaj svetujete? Kako se to popravi?
tadi - 27.03.2019 - 08:12
popravek se vključi v tekoči obračun DDV-ja...-kakor je bilo narobe in +kakor je pravilno... če je napaka pri plačanem DDV-ju pa je potrebno na tekočem obrazcu označiti samoprijava in plačati obresti, ki se obračunajo ob samoprijavi...mislim da je tako
.jpg)
