Naslov teme: storitev že izvedena-posebne Id za DDV še nimamo
4549 16.12.2016 - 09:29h / DDV / Avtor: Anja / 107 / 2
Pozdravljeni,
ja, se nam je zgodilo...
sicer gre za majhen znesek, vendar napaka je...
Storitev od DZ iz EU je bila opravljena v novembru, takoj smo oddali vlogo za pridobitev posebne ID-atipični DZ (saj vem, da bi jo morali prej. No, zdej vem.) Z izdajateljem računa se ne moremo dogovoriti za popravek.
Kaj sedaj? Račun za storitev smo plačali z Mwst-torej na to obračunamo še naš DDV in ga do 20.12.2016 plačamo državi. /Katero poročilo oddamo-za november ga namreč še ne moremo, ker uradno še nismo v sistemu. Ali ga oddamo 20.januarja za mesec december s popravkom za november? Ampak, verjetno nam sistem tega spet ne bo dovolil-ker nas pač novembra še ni v sistemu?
Ali se je že kdo srečal s to problematiko in kako je to rešil-s poročili in pojasnili?
Ali le nakažemo znesek slo.DDV -ja na račun FURS in pošljemo pojasnilo? Bo zadostovalo?
Najlepša hvala za vsak namig. Pa čimmanj takihle izzivov vam želim:-)
Uredništvo - 17.12.2016 - 10:06
"Račun za storitev smo plačali z Mwst-torej na to obračunamo še naš DDV ..." - Če je kraj opravljene storitve v Sloveniji, kjer se vi štejete za plačnika DDV, potem se v davčno osnovo za obračun DDV ne všteva tuji DDV (torej obračun DDV od neto vrednosti račun). Svojega prodajalca morate pozvati in (iz)terjati za preveč plačan DDV.
"... in ga do 20.12.2016 plačamo državi" - ne, plačate ga najkasneje do zadnjega delovnega dne decembra (30.12).
Če prejete transakcije ne morete poročati v novembrskem obračunu, ga pa vključite v decembrski (+ obresti po 88.b členu ZDDV-1 zaradi prenizko obračunanega DDV, ki ga niste vključili v preteklih obdobjih). Mogoče lahko oddate pa preko e-davkov kot lastni dokument ...
PS:
Anja - 18.12.2016 - 18:34
Najlepša hvala za konkreten odgovor.
In ja, superdavki bi bili pametna odločitev, se strinjam.
