Naslov teme: Najem prostora - izjava in DDV
6149 10.12.2012 - 10:28h / DDV / Avtor: LILI / 78 / 3
Stranka je trimesečni zavezanec. Ko mi je prinesel dokumente, sem ugotovila, da ima v najemu prostore in da ni oddal izjave. Najemodajalec je oddal izjavo že septembra. Prvi račun je bil datiran 30.9.2012. Kako naj zdaj to uredim na strankini strani. Tudi jaz oddam zanje izjavo in datum transakcije september???? Ali dam datum transakcije dnašnji dan?
Gre za to, da želi odbitek DDV-ja v vsakem primeru.
Hvala za pomoč.
leo - 10.12.2012 - 13:41
Dvomim, da bojo brdavsi pogoltnili izjavo za nazaj. Prašaj jih!
Zeleni Jurij - 10.12.2012 - 13:59
Oddajte čimprej!
Posledica neoddane izjave je ta, da najemodajalec ne bi smel obračunati DDV, hkrati pa si najemnik za to obdobje ni smel odbijati DDV. Napako popravite v tekočem obračunu.
Seveda, odbitek skozi zid ne gre, če niso odprta vrata (izpolnjeni pogoji) - tj. da je izjava s strani OBEH davčnih zavezancev oddana PRED opravljeno transakcijo! :)
mum - 11.12.2012 - 22:04
Če da izjavo danes, bo sistem avtomatsko ponudil jutrišnji datum.
Računi z DDv bi naj bil v tem primeru datiran 12.12. z DDV, pred tem datumomom DDV ne bi smelo biti