Naslov teme: DOBROPIS V EU
1060 14.02.2012 - 14:30h / DDV / Avtor: Sonja / 422 / 5
Na Češko smo prodali proizvode, fco Češka in je prispelo poškodovano. Zahtevajo finančni DBP na znesek zaradi manjvrednega blaga.
Ali izdamo DBP z vemi klavzulami kot so bile na prvotnem računu (oproščen DDV- EU).?
Kako ga izkažemo -vpišemo v RP-O rekapitualcijsko poročilo, ali so kakšne posebnosti?
Martin Krpan - 14.02.2012 - 18:52
Sonja - 14.02.2012 - 19:09
Lepa hvala za odgovor.
Martin Krpan - 14.02.2012 - 19:34
UPSSS, prvi stavek ne spada k vašemu odgovoru oz. k vaši temi!!!, sem nekaj "preveč skopiral" :))). Ostalo je ok.
Sonja - 15.02.2012 - 19:24
Zaradi spremembe VIES poročila in poročila o Dobavah po 76. a členu, je potrebno vse dobropise zapisati v tabelo B kot popravki in ne več v tabelo A. Za pravilno delovanje teh poročil je obvezna navezava dobropisa na pripadajočo fakturo.
Kaj pa tole pomeni, ali drži ?
Sonja - 15.02.2012 - 20:29
E-DAVKI, SEM NAŠLA ODGOVOR:Vsi popravki podatkov za pretekla obdobja poročanja se v rekapitulacijskem poročilu izpolnjujejo v poljih od B0 do B6. V polja B3, B4, B5 ali B6 se negativni zneski ne vpisujejo ampak se vpiše vrednost nič (0) ali nova (skupna) vrednost dobav blaga ali opravljenih storitev znotraj Unije. Če se vrednost dobave iz preteklega obdobja poročanja (polje A3, A4, A5 ali A6 rekapitulacijskega poročila) popravlja (npr. pravilna vrednost dobave je 120 ali 80 ali 0 in ne 100, kakor je bilo izkazano), identifikacijska številka za DDV pa se ne spremeni, se napačna vrednost popravi tako, da se v polje B3, B4, B5 ali B6 zapiše skupna nova (pravilna) vrednost dobave (torej 120 ali 80 ali 0). Pri popravku kode države in identifikacijske številke za DDV prejemnika ali pridobitelja se v sklop B najprej vpiše napačni zapis kode države oziroma identifikacijske številke, v polje B3, B4, B5 ali B6 pa se zapiše vrednost nič ( 0 ), hkrati pa se v naslednjo vrstico vnese zapis s pravilnimi podatki (v polja B0, B1 in B2 ter v ustrezno bolje od B3 do B6).Ker se torej v sklop B rekapitulacijskega poročila negativni zneski ne vpisujejo, sistem eDavki ne dopušča vnosa negativnih zneskov.