Naslov teme: odbitni delež-?
723 31.01.2012 - 04:30h / DDV / Avtor: tine / 116 / 2
Pozdravljeni,
prejeli smo subvencijo in sedaj izračunavam odbitni delež DDV
Ali računam prav:
300.000 obdavčjiv promet/ 300.000+40.000 subvencije.100=88,23
To pomeni da si 8100-88)=12% vsega vstopnega DDV ne smem odbiti-ALi razmišljam prav?
Ali popravek vpišem v zap 31 osnovo v -minus in ddv zap41 v minus ?
Hvala
Ali dam popravek v zadnji to je decemberski obračun in plačam do 31.1.2012?
Romana - 31.01.2012 - 11:11
Popravek upoštevate v obračunu za februar 2012. Postavke lahko vpišete tudi v minus. Jaz sem izračunala, da si ne smete odbiti 11% oz. 89% je vaš odbitni delež (zaokroži se navzgor). Če ste upoštevali vse podatke o vašem prometu pravilno, potem je to izračun.
Romana - 31.01.2012 - 12:32
mogoče še tole: v koloni 41 oz. 42 popravljate ddv, jaz oddam ob vložitvi obrazca DDV-O še pisno obrazložitev popravka oziroma poračuna ddv za preteklo leto (skupne zneske po stopnjah). Osnove v koloni 31 ne popravljam.