Imam problem - dobavitelju smo plačali blago, po prejetem avansnem računu smo si odbijali DDV. Blaga pa ni. Ne vemo, če sploh bo. Trenutno imam to knjiženo na 220 v breme. Kako naj popravim knjižbo, da bo prav? Kaj je z DDV? Dogovarjamo se, da nam dobavitelj denar vrne, vendar še ne vemo kdaj.
Prosim pomagajte.

Hvala.