Maja - 27.11.2007 - 10:22

Izstavimo intreni račun sami sebi po nv.

zm - 27.11.2007 - 10:27

To naredimo tudi mi. Zanima me kako ta račun poknjižite? Ali za to uporabljate kakšen prehoden konto? Sicer so pri prejeti fakturi odhodki in pa še enkrat na podlagi dobavnice (prodaja blaga). Tukaj mi ni najbolj jasno.

Irena - 27.11.2007 - 11:15

Iz tega naslova si ne delamo niti prihodkov niti odhodkov:
660 v dobro in na  703-analitika, da imamo pregled nad tem.

zm - 27.11.2007 - 11:23

Ravno to me bega, namreč imeli bomo izdan in prejet račun in me zanima li to poknjižite na kakšen prehoden konto ali kako? To imamo pri nas prvič.

Irena - 27.11.2007 - 13:06

Nisva se razumeli. sploh ne izdamo računa.  Iz tega naslova ne izkazujemo niti stroškov niti prihodkov.
Zaradi programa dajte knjiženje na eno temeljnico in pobrišite knjižbe na 120-220, 160-260... pa bo šlo.

LP

Koka - 27.11.2007 - 13:24

Pri nas pa izdamo račun 120/79, prejet račun pa na 4/220, pa med seboj zapremo.

zm - 27.11.2007 - 13:31

Hvala za vaše odgovore.
Koka, ravno na tovrstno knjiženje imam pomiselke, ker vi tako izkazujete promet, kar pa po mojem mnenju ni najbolj pravilno.

Koka - 27.11.2007 - 15:51

Zakaj potem imamo konto 79 - usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve?

zm - 27.11.2007 - 16:12

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve so po mojem mnenju tisti proizvodi in storitve, ki jih v podjetju ustvarimo in jih nato zajamemo v neopredmetenih oz opredmetenih OS.
V našem konkretnem primeru pa smo porabili trgovsko blago (lahko bi to bilonpr. čistilo)

Lp 

BEBEKSAN - 27.11.2007 - 17:36

Izstavimo interni račun - dovoljeno je obračunati porabljen material po nabavni vrednosti.

knjižbe:  na 4 - najpogosteje reprezentanca/ 7020 - zmanjšanje stroška nabavne vrednosti mat. in blaga

S knjižbo se strinja tudi revizijska hiša.

LP

špelca - 27.11.2007 - 18:27

tudi mi izstavimo interni račun

poknjižimo 701-vrednost usredstvenih lastih proizv./630-proizvodi v skl. 

zm - 28.11.2007 - 09:24

Bebeksan,
Ali v vašem primeru to evidentirate v davčnih evidencah?

Lp

špelca - 29.11.2007 - 19:10

ne tega ne dajemo v davčne evidence

Lp 

Slavica - 03.12.2007 - 22:35

Še enkrat o lasnti proabi:

Račun izdate z DDV-jem. Ali račun poknjižite tako, da na eni strani (ko knižite izdani račun) DDV plačate, na drugi strani, ko knjižite npr. na reprezentaco, pa si ga ne odbijate, ali fakturo poknjižite tako, da zneske z DDV prenesete  npr. iz 660 na 417?