Imamo prvi tak primer, pa ne vem, kako evidentirati, da bo prav:
Dobavitelj iz EU (mi smo njihovi zastopniki) je v SLO slovenskemu kupcu P opravil storitev servisiranja in tudi porabil nekaj materiala za servis. Nam je izstavil račun v enem znesku (z opisom servis in montaža tega pa tega v skupni vrednosti X). Kako naj ta račun evidentiramo v GK)? Samo finančno, čeprav je on vgradil tudi material? z samoobdavčitvijo?

Mi smo temu SLO kupcu zaračunali enkraten znesek (dobaviteljevo vrednost povečano za našo posredovanje) z DDV-jem z opisom opravljenega servisa.

Ali je tak način pravi? Hvala za pomoč.