Naslov teme: zaporedje računov
5908 12.07.2007 - 10:37h / Ostalo / Avtor: soni / 553 / 13
Izdani računi se številčijo 1,2,3.... navadno si tudi datumsko sledijo, datum izdaje si sledi (vsak nadaljni IR ima višji datum izdaje). Ali je lahko sporno, če izdamo račun z zaporedno št. 10 datum izdaje pa je nižji od npr. rač.št.5 (kupec od nas zahteva, da je datum izdaje 30.04.07, storitve so bile res takrat opravljene, vendar ker pogodba ni podpisana ga izdajamo šele 10.07.07 - plačailo DDV-ja ni dileme). Skratka ali je lahko št.računa tekoča in datum izdaje za nazaj v dokumentacijah (mogoče kateri zakon - člen to določa). Hvala za mnenja
olga - 12.07.2007 - 10:53
pri nas dobimo račune izstavljene pod tekočo številko in tekoči datum,
kot opravljeno storitev pa napišejo datum ko je storitev opravljena. Če dobavitelj ni dobil računa do sedaj mu tudi sedaj ne pomaga, če mu izstavite račun za 30.04., saj ga ne more vnesti za nazaj, ker ga bo prejel šele sedaj.
p.š. - 12.07.2007 - 11:39
Lahko izstavite z nižjo zaporedno št. in uporabite tekoči datum kljub temu, da so št.rednih računov že višje .
lp
soni - 12.07.2007 - 13:24
Ali smemo tudi tekočo zap. št. in nižji datum izdaje?
p.š. - 12.07.2007 - 13:40
To pa menim, da zaradi DDV ne bi bilo O.K. ( seveda, če bi na tak način zamudili svoje davčno obdobje ).
lp
Ally - 12.07.2007 - 14:00
Kako pa lahko daš račun z nižjo številko, če so vmes bili že računi z višjo številko??
p.š. - 12.07.2007 - 14:49
Če je izdajanje računov programsko urejeno tako, da obstaja avtomatska povezava z GLK, potem bolj težko oziroma nemogoče .
Kaj takega je izvedljivo le še pri zavezancih, ki jim program to dopušča oziroma še vedno izdajajo račune v excelu - poznam jih kar nekaj takšnih .
lp
Ally - 12.07.2007 - 14:53
Avtor : p.š.
Skupina : ostalo
Datum : 12.07.2007 11:39:16
Lahko izstavite z nižjo zaporedno št. in uporabite tekoči datum kljub temu, da so št.rednih računov že višje .
lp
To sprašujem zato, ker ste vi prav to napisali.
brne - 12.07.2007 - 16:01
Računa z nižjo št. pač ne moreš več izdati (ker je že zasedena) razen če vse kasnejše račune potegneš nazaj (od kupcev) in jih prenumeriraš.
p.š. - 12.07.2007 - 23:02
Če še enkrat preberete moj prejšnji odgovor, bi moralo biti jasno: zavezanec piše izdane fakture na roke ali v excelu - zgodi se napaka pri številčenju - primer : IFA ...64,65,67,68,69,70 - ŠT.70 ima npr. datum 12.7.2007 ; zavezanec ugotovi, da je pomotoma izpustil št. računa 66, ki bi po zaporedju številk računov sodila v mesec junij/07 - na dan 13.7. je izvršil prodajo in mora napisati račun - sledi št.rač.71 - ker pa št.66 ni bila izdana in ker med izdanimi fakturami ne sme manjkati nobena številka, se odloči, da bo "porabil" manjkajočo 66 s tekočim datumom. Tako ima spet vse zaporedne številke izdanih računov ( čeprav je nastala ena izjema med zaporedjem številk in zaporednimi datumi ) in tudi zadosti zakonskim potrebam obračunavanja DDV.
Ker delam za zavezance, ki pretežni del svoje dokumentacije še vedno pripravljajo ročno ( ali brez posebnih programov ) in seveda tudi za zavezance, pri katerih so prav vse pomožne evidence ( fakturiranje, OD, materialno, saldakonti, trgovske evidence ...) povezane z GLK , vem, da je težko razumeti , da se pri tistih "ročnih" da "porabiti" kakšno manjkajočo številko tudi na način, kot sem ga opisala. Takšen način se mi zdi 100x boljši, kot pa dajanje nekih pisnih izjav zavezanca ob koncu leta , da manjkajoče št.računov x,y,z niso bile izdane zaradi ...
Nisem pa ( tudi zgoraj ne ) zapisala, da lahko na tak način manjkajoče št.računov "porabljajo" tisti zavezanci, ki imajo programsko rešitev avtomatskega fakturiranja in seveda tudi številčenja . Takšni se znajdejo kako drugače - storno računi, izjave ...
lp
FRANJA - 13.07.2007 - 00:26
P.š. prav imate,sem že jaz hotela prej napisati za takšne primere(ki jih tudi imam),pa bi preveč zakomplicirala z razlago,pa sem raje opustila pisanje.Seveda pa so v takšnem primeru potrebne dodatne ročne evidence,da nam kakšna številka ne "uide".So pa tudi primeri,ko imajo stranke program za fakturiranje,napišejo račun oz.naslov stranke,ko pa je delo končano račun zaključijo in izpišejo,vmes pa izstavljajo račune s tekočimi datumi.
Lp
MP - 13.07.2007 - 09:26
Toliko odgovor, pa še vedno ne vemo ali je lahko št.računa tekoča in datum izdaje za nazaj v dokumentacijah ter mogoče kateri zakon - člen to določa?
M - 13.07.2007 - 09:41
Zaporedje si mora slediti, prav tako datumi (kronologija). Če kdo izpusti številko (in je ni možno kronološko nadomestiti), se to zabeleži in ostane prazna. Pri programskih rešitvah pa si običajno nastavljamo več oddelkov - vsak oddelek ima svoje zaporedje (npr. posebej blago, posebej storitve, najemnine.. odvisno od dejavnosti, tako da so stvari vzdržne). Za davčne namene pa itak mora biti tako sprogramirano, da je datum odpošiljanja blaga oz. opravljene storitve odločujoč za ustrezno davčno obdobje.
Manica M - 15.07.2007 - 16:45
Ni mogoče, ker s tem ne zadostiš Pravilniku o vodenju... Razen- namig-:če s.p. ni zavezanec za DDV, ali DDv 6 mesecev in nimaš še ažurno vodeno, bi mogoče dodala tistemu rn rec... št. 55 dodaš A (55/A) datum si pa daštisti, ki ustreza, saj boš knjižila plačano realizacijo.
lp