Eva - 26.02.2020 - 11:02

V letošnjem letu naredi storno napačne knjižbe (točno tako kot takrat, da ti je ne bo potegnilo v obrazec) in novo, pravilno knjižbo, pa ti bo zadevo avtomatsko potegnilo v DDV-O.
Čeprav gre za obračun in odbitek DDV-ja istočasno, moraš državi plačati davek za tisti del DDV-ja, ki bi ga morala obračunati v letih 2017 in 2018.V obrazcu DDV v okence samoprijava/popravek vpišeš obdobje, v katerem bi moral biti obračunan DDV in program ti bo avtomatsko izračunal obresti za plačilo. Žal pa obresti za odbitek DDV-ja ne boš dobila nazaj od države :)
 

petra - 26.02.2020 - 11:17

tudi pri nas tako naredimo - plačamo  zamudne obresti

Mari - na - 26.02.2020 - 12:46

hvala .  glede na dva slična komentarja , lahko verjamem da je tako pravilno  ?!. Hvala še 1x . lp 

Mari - na - 26.02.2020 - 12:57

ps. torej bodo v tekočem obrazcu (01 /2020 ) tudi osnove in terjatev in obveznosti  za promete iz EU iz leta 2017 oz 2018 ( torej v rubriki 32 osnova in v rubkikah  23 ,24 , 41 , 42 vrednosti ddv-ja po 22 oz 9,5 %. , plus samoprijava...... in obresti ....

Eva - 26.02.2020 - 14:20

Tako je. Ampak pazi - samoprijava/popravek spodaj levo, nikakor ne označi okenca samoprijava na vrhu!

Mari - na - 26.02.2020 - 14:35

prosim đe za tole "razlago":  67 člen ZDDV  ; ....... Če davčni zavezanec ne opravi odbitka DDV v tem davčnem obdobju, lahko odbije ta znesek DDV kadarkoli po tem davčnem obdobju, vendar ne pozneje kot v zadnjem davčnem obdobju koledarskega leta, ki sledi letu, v katerem je pridobil pravico do odbitka DDV.

Mari - na - 26.02.2020 - 14:28

ja .to pa vem . Hvala 

Eva - 27.02.2020 - 07:30

Jaz si to razlagam tako:
račun ste dobili npr. oktobra 2018. Pravico do odbitka ste dobili oktobra 2018. Zadnje davčno obdobje, v katerem bi še lahko odbijali DDV, je december 2019 (DDV-O oddan januarja 2020).

Mari - na - 27.02.2020 - 07:48

če je temu tako , potem  v našem primeru ne pride v poštev zgornje  včerajšnje "šdebatiranje --  ? , Ali sem kaj zbrkala . REs da se s podobno temo še nisem srečala .. berem neki literaturo, samo  ne vem če prav razumem , zato bi prosila še kak komentar na vse skupaj ... povezava tega člena v zvezi odbtkom, knjižbami, , potek vsega čez DDVo , V tem mojem gornrnjem primeru, ko gre za starejše dogodke ...100x hvala 

Mari - na - 27.02.2020 - 12:29

Če sem zdaj jaz prav razvozlala: 
-  v GLAVNI knjigi razknjižim terjatev in jo dam na davčno nepriznan odhodek, ker sem zamudila rok za odbitek ddv-ja . in posledično tudi v obrazec DDV O ne dam teh terjatev v rubrike 41 oz 42 . ? 

- Pustim pa v glavni knjižbo obveznost za ddv  , torej konto 26.... , ki jo hkrati zavedem v zaporedno 23 oz 24 obrazuca DDV , in v slednjem obrazcu  upoštevam  oz  dodam osnovo oz teh prometov iz leta 2017 : v rubriki 32 . ? 

- obenem naredim še samo prijavo za obračun obresti, spodaj levo. ?

Hvlala , če je še kdo pri volji da mi potrdi oz ovrže, moram jutri oddati ddv I  kot verjtno večina veliko vas ostalih)