Zdravo,

podjetje je ugotovilo, da so izdajali račune kupcu iz EU z napačno številko. Sedaj so jo popravili in bi želeli urediti popravek napačno izdanih računov.
Kakšen je pravilen postopek?
1. vsi napačno izdani računi se stornirajo v tekočem mesecu
2. stornirani dokumenti se morajo pokazati v popravkih v tekočem mesecu za vsa obdobja nazaj
3. novi, kreirani računi s popravljeno DŠ se pa morajo prikazati KJE? Med popravki v B3 ali v TEKOČEM obdobju v B6?

Hvala za pomoč.